马来西亚报税2024——七种填写E-filing的方法

Kali terakhir diperbaharui Jan 18, 2024 oleh Shafiq Wahab
马来西亚报税2024——七种填写E-filing的方法

每年三月可以说是所得税申报或所得税电子申报期。税务局(LHDN)要求通过电子申报系统(E-filing)提交您的所得税评估表。马来西亚报税2024已经可以开始实行使用E-filing来申报您的所得税评估。

马来西亚报税2024:通过MyTax电子申报评估年度所得税指南

对于首次纳税的人来说,您可能会对如何填写电子申报表而感到困惑。LHDN电子报税服务是您填写税务相关信息的平台。作为纳税人,您需要通过2024年申报系统提交所得税评估表。

无论您是刚刚工作的应届毕业生,还是想重新了解如何填写LHDN电子申报,这里有一份完整的2022年电子申报指南,您可以遵循该指南来帮助您通过以下方式填写LHDN电子申报以正确的访问MyTax:

1. 访问MyTax网站

想要在线填写所得税表格,您就需要访问官方MyTax的网站(以前成为ezHASiL)。

然后,选择身份识别类型——身份证号码。然后,输入您的身份证号码,再点击“发送”。

2. 首次用户注册

对于首次填写此电子申报的用户,系统将显示一条消息通知,如果您的数字证书不存在。纳税人需要根据1997年数字签名法案拥有数字证书才能够访问MyTax并填写电子申报。

对于还没有数字证书的人可以通过以下的方式申请数字证书:

  • E-CP55D(网站申请);
  • E-KYC(通过移动设备进行人脸身份识别)。

要获取数字证书,请单击E-CP55D按钮——用户将进入信息验证页面。确认屏幕上显示的个人信息,例如身份证号码、全名和电子邮件地址。如果信息是正确的,请单击“提交”。

用户首次登陆成功以后,将会显示注册成功的通知。首次登录激活链接也会发送到LHDN注册的电子邮件地址。

您需要在收到电子邮件开始起的两天内点击电子邮件中的链接来激活数字证书。

3. 注册数字证书

完成数字证书激活以后,请访问MyTax网站。选择身份证明类型——身份证号码,然后输入身份证号码并且单击”发送“。

执行基本信息验证——确保显示的所有信息是正确的。然后创建新密码和安全短语。单击“同意”按钮,然后单击“提交”。

系统将显示数字证书已成功的提示。然后您就能够点击“确定”按钮。

马来西亚报税2023

4. 选择MyTax 电子申报目录

完成以后,单击ezHasil服务菜单并选择电子申报。显示屏将显示可用的菜单选项,例如电子确认检查电子表格E-BE修订申请当前评估年度E-BE

单击电子表格按钮——将打开另一个选项卡,显示电子表格类别,您可以根据您的税收类别进行选择,例如:

  • E-BE(无营业收入来源的居民);
  • E-B(有营业收入来源的居民);
  • E-BT(由部长批准的知识工作者或专业工作者(专家返回计划)组成的居民);
  • E-M(非居民的纳税申报表);
  • E-MT(由知识工作者组成的非居民,但须经过部长批准)。

5. 选择E-BE表格(个人受薪)

对于单身受薪人士(或从雇主处受雇),选择E-BE表格填写2022年个人所得税电子申报。输入正确的评估年份- 将打开另一个选项卡,显示需要填写的个人申报表填写。

使用准确的信息填写表格。填写此表格时,您可以参考您的雇主签发的LHDN EA表格。基本上,E-BE MyTax表格分为五个部分-填写并且完成所有必填的信息。

i. 个人简介

此部分包含纳税人的基本信息,例如姓名、号码。纳税身份、婚姻状况、评估类型等等。

ii. 其他简介

该部分还包含其他纳税人的信息,例如电话号码、雇主号码、电子邮件地址、超额退税方式、银行信息、邮寄地址、奖励索赔等等。

iii.收入

此包含法定就业收入和总收入,例如就业人数。电子申请就业编号是什么意思呢?它是指评估年度内雇主的数量,可以是一个或多个。简单来说,就业人数的含义就是今年有多少家公司发给您工资。

举个例子,小明在4月份推出公司A,并且在5月份加入了公司B。这意味着,小明会有两个LHDN就业号码,他需要提供各公司一份的EA表格。

*法定就业收入是什么意思呢?法定就业收入是指一个人因为在公司或组织工作而获得的金额,当中包括工资、津贴和奖金。

此外,您还需要包括在课税年度赚取的所有收入,包括利息、折扣、特许权使用费、保费、养老金、年金以及任何其他额外收入和利润。

iv. 免税

此部分允许您输入当前评估年度可申请的税收减免。但是,请确保您申请的税收减免是有证据的,例如父母的医疗收据、购买新的智能手机、书籍等的购买收据。

不仅如此,您还需要确保您输入相同等值或者如果没有支付收据则不输入任何金额。这是因为LHDN可能会在将来要求您提供证据(购物收据)。如果您到时未能提供证据,您可能会被LHDN处罚或罚款。

如果申请税收减免:2022年评估个人税收减免清单LHDN(2024年电子报税)

以下是您可以考虑的税收减免列表,使您能够获得超额评估年付款或从工资单中扣除的PCB退款

免税的类型 税收减免金额
个人免税
  1. 个人和家属:RM9,000
  2. 残疾人士:RM6,000
  3. 丈夫或妻子是残疾人士:RM5,000
  4. 丈夫/妻子/给前妻的赡养费:RM4,000
  5. 个人:RM7,000
生活方式、医疗及相关设备的税收减免
  1. 国内旅行费用:RM1,000
  2. 特殊需要医疗和父母的照顾:RM8,000
  3. 特殊支持设备(个人/丈夫/妻子/孩子/父母残疾):RM6,000
  4. 生活方式(购买阅读材料、个人电脑、智能手机、互联网订阅、运动器材、健身房会员资格:RM2,500
  5. 购买个人电脑、智能手机和平板电脑需额外支付:RM2,500
  6. 与体育活动相关的生活补助(购买体育器材、租借任何体育设施、参加比赛报名费:RM500
  7. 购买母乳喂养设备(仅限女性纳税人):RM1,000
  8. 严重疾病医疗费用(个人/丈夫/妻子/孩子)和生育治疗(自己/夫妇):RM8,000
  9. 全套医疗、COVID-19检测、疫苗接种和心理健康检查或咨询:RM1,000
儿童税收减免
  1. 18岁及以下的儿童(未婚):RM2,000
  2. 18岁或以上的儿童(未婚,全日制学习):RM2,000
  3. 18岁或以上的儿童(未婚,在马来西亚就读IPT文凭或以上):RM8,000
  4. 注册托儿/幼儿园费用(6岁及以下):RM3,000
  5. 残疾儿童:RM6,000
  6. 残疾儿童补助金(就读IPT文凭及以上):RM8,000
其他缴款和捐款
  1. 人寿保险和EPF(个人退休公务员):RM7,000
  2. 人寿保险/回教保险(公务员除外):RM3,000
  3. EPF和批准的计划(公务员除外):RM4,000
  4. SOCSO和就业保险制度:RM350
  5. 延期退休和年金计划:RM3,000
  6. 教育及医疗保险(个人/夫妻/儿童):RM3,000
  7. SSPN(净节省):RM8,000
  8. 安装、租借和购买个人使用电动车充电器的费用(包括分期付款和订阅):RM2,500

v. 总结

在此部分中,无论纳税人是否有超额缴纳或应缴税款余额,都会显示税务的总结。此部分还会允许您查看已填写的所有信息。

单击“继续”按钮提交表格声明。

6. 签名和提交表格

确保您输入的所有信息都是在正确以后,单击“签名并提交”。输入所设置的身份证号码和密码以发送填写完毕的表格。完成后,您可以下载电子表格的副本以供妥善保管。

7. 接受退款

为了收到评估年度的超额付款,您可以输入您的银行详细信息,以便银行能够将您的超额余额退还给您。LHDN对评估年超额付款的退款通常会在电子申报表发送以后的两周内进行。

您可以从3月1日开始您的电子申报,2024年的电子申报截至日期将会是4月30日。

*注:本文所提供的信息基于截止到写作时的数据以及情况,这些信息可能在将来会有所变动。

马来西亚报税2023

缴纳所得税,给予马来西亚更美好的未来

希望这篇关于如何填写2022年所得税电子申报指南能够帮助您了解如何正确的申报您的所得税。如果您对如何填写2022年个人所得税电子报税还有其他疑问,您可以参考LHDN官方的网站了解更多详情。

如果您想要获得医疗或健康保险以最大限度地减税,您可以尝试使用Qoala网站以了解更多信息。Qoala是马来西亚最好的保险比较和续保平台,帮助您能够更轻松地购买保险。

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Rachel Chuan Hui
一位充满好奇心的营销实习生,渴望为您提供有关财务和保险的所有知识。

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